Rozliczenie podatku z Holandii

Rozliczenie podatku z Holandii – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Platforma Rozliczeniowa ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu rozliczeń podatkowych dla klientów indywidualnych poza Polską. Nasz świetnie przeszkolony zespół wspiera podatników w ustaleniu miejsca odprowadzenia należności podatkowej oraz zgromadzeniu wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego zeznania, wraz z potwierdzeniami należnych ulg. Decydując się na współpracę z Platformą Rozliczeniową, znacząco ułatwią sobie Państwo skuteczne i poprawne dopełnienie obowiązku fiskalnego.

Nasza oferta – wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu! 

Z naszą pomocą możesz:

• Rozliczyć podatek z Holandii w Polsce.
• Ubiegać się o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek.
• Uzyskać zwrot dofinansowania ubezpieczenia w Holandii – ZORG.

Dzięki naszym usługom Twoje finanse będą pod kontrolą, a Ty zyskasz spokój ducha. Rozliczenie online to wygoda, którą docenisz – wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu!

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy kompleksowy poradnik, który wyjaśni:

• Jak działają przepisy podatkowe w Holandii.
• Jakie ulgi podatkowe możesz wykorzystać.
• Jakie dokumenty są potrzebne, by rozliczyć się w Holandii bez problemów.
• Jak szybko i wygodnie rozliczyć podatek z Holandii online!

Rozliczenie podatku z Holandii – najważniejsze informacje

Rozliczenie się z uzyskanych dochodów, a więc odprowadzenie od nich należnego podatku w określonej wysokości, jest obowiązkowe w większości krajów Unii Europejskiej, w tym także w Holandii. Należy jednak pamiętać, że proces rozliczenia regulują różne przepisy w zależności od kraju. Dlatego podejmując pracę w Holandii, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującym tam prawem podatkowym.

Niderlandzki urząd skarbowy, zwany Belastingdienst, stosuje powszechną praktykę odprowadzania zaliczki na poczet podatku z pobieranej pensji. Następnie urząd weryfikuje wysokość opłaconej zaliczki i porównuje ją z wyliczonym na podstawie dochodu obciążeniem fiskalnym. Jeśli zaliczka jest zbyt niska, podatnik musi opłacić różnicę. W przypadku, gdy pobrane zaliczki są wyższe niż należny podatek, urząd dokonuje zwrotu podatku na konto płatnika.

Ważne! Progi podatkowe w Holandii różnią się od polskich. 🇵🇱➡️🇳🇱

• W Polsce: 17% i 32%.
• W Holandii: 37,05% i 49,5%.

W Holandii nie obowiązuje kwota wolna od podatku. Zamiast niej podatnicy mają możliwość skorzystania z ulg oraz dodatków, które nie występują w Polsce.

Czy rozliczenie podatku w Holandii jest obowiązkowe? 

Zgodnie z aktualną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, konieczne jest rozliczenie dochodów osiągniętych w Holandii także w Polsce. Wymagane jest również udostępnienie numeru konta bankowego.

Rozliczenie podatku w Holandii jest obowiązkowe dla każdego, kto legalnie pracował na terenie Holandii, nawet w ramach pracy sezonowej. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, rozliczenia tego można dokonać do 5 lat wstecz. Zachęcamy jednak do bieżącego rozliczania, ponieważ otrzymanie wezwania do rozliczenia z Belastingdienst może wiązać się z niepotrzebnym stresem i koniecznością zmieszczenia się w wyznaczonym terminie. Przekroczenie tego terminu może skutkować nałożeniem kar przez holenderski urząd skarbowy.

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce krok po kroku – z Platformą Rozliczeniową to łatwe! 

Nie musisz być ekspertem od podatków – nasz zespół poprowadzi Cię przez cały proces, krok po kroku.  Dzięki nam unikniesz skomplikowanych procedur i błędów, które mogą kosztować Cię czas i pieniądze.

Zgromadzenie dokumentów i wybór formularza

Pomożemy Ci przygotować wszystkie wymagane formularze i zaświadczenia, takie jak:

• Karta podatkowa Jaaropgave.
• Informacja o okresie zatrudnienia.

Nie jesteś pewien, jakie formularze są dla Ciebie odpowiednie?

• Osoby zameldowane przez cały rok – formularz „P”.
• Zameldowanie tylko przez część roku – formularz „M”.
• Brak zameldowania – formularz „C”.

Złożenie deklaracji

Przygotujemy i prześlemy Twoje zeznanie podatkowe do holenderskiego urzędu skarbowego Belastingdienst na odpowiednim formularzu podatkowym.

Zwrot podatku z Holandii

Monitorujemy proces, abyś jak najszybciej otrzymał należne środki na swoje konto.

Co dokładnie musi zawierać Jaaropgaaf i co zrobić, gdy go nie masz?

Jaaropgaaf (inaczej Jaaropgave) to najważniejszy dokument potrzebny do rozliczenia podatku z Holandii. Zawiera on kluczowe informacje, które wpływają na wysokość zwrotu lub dopłaty.

Najważniejsze pozycje, na które należy zwrócić uwagę:

• Loon – całkowity dochód brutto (Twoje zarobki za cały rok),
• Ingehouden Loonbelasting – suma pobranego podatku dochodowego,
• Premie Ziekenfonds / Zorgverzekering – składki na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne,
• Arbeidskorting – ulga dla pracowników (może wpływać na zwrot),
• Loonheffingskorting – informacja o zastosowaniu ulg do wynagrodzenia w trakcie roku.

Prawidłowe wprowadzenie tych danych jest kluczowe dla poprawnego rozliczenia!

Co zrobić, gdy nie masz Jaaropgaaf?

Brakuje Ci dokumentu od pracodawcy? Nie szkodzi – nadal możesz się rozliczyć.

Masz trzy możliwości:

1. Skontaktuj się z pracodawcą i poproś o przesłanie duplikatu Jaaropgaaf.
2. Jeśli to niemożliwe, poproś o tzw. salarisstroken (paski płacowe) z całego roku.
3. Zgłoś się do nas – w Twoim imieniu możemy uzyskać dane z urzędu Belastingdienst w formie dokumentu Fiscale Loon Gegevens (oficjalne potwierdzenie danych do rozliczenia).

Dodatkowe dokumenty przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem:

Jeśli rozliczasz się razem z partnerem fiskalnym, przygotuj:

• Kopię dowodu osobistego/paszportu małżonka,
• Akt małżeństwa (może być międzynarodowy),
• Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu lub osobne adresy,
• PIT małżonka z Polski lub oświadczenie o braku dochodu,
• W razie potrzeby – pomoc przy uzyskaniu numeru BSN dla małżonka, nawet korespondencyjnie.

Wskazówka: Jeśli masz wątpliwości, nasi doradcy pomogą skompletować cały zestaw – niezależnie od Twojej sytuacji rodzinnej czy zawodowej.

Czas na rozliczenie podatku – nie przegap terminów!

Ile jest czasu na rozliczenie podatku z Holandii?

Holenderskie prawo podatkowe przewiduje dwa główne terminy:

– 1 maja – Jeśli deklaracja zostanie złożona do tego dnia, zwrot podatku z Holandii może trafić na konto w ciągu 3 miesięcy.
– 1 lipca – W tym terminie również można złożyć deklarację, a w uzasadnionych przypadkach można wystąpić o jego przedłużenie.

• Masz aż 5 lat na rozliczenie zaległych podatków. Przykładowo, do 1 lipca 2023 można było rozliczyć rok podatkowy 2018.

Aktualne terminy i obowiązki rozliczeniowe – co się zmieniło od 2024 roku?

Od roku podatkowego 2023 (czyli rozliczanego w 2024), wprowadzono ujednolicony termin składania deklaracji podatkowych w Holandii – dotyczy to zarówno osób mieszkających w Holandii (rezydentów), jak i poza nią (nierezydentów).

Nowy termin:

• 1 maja roku następującego po danym roku podatkowym – to ostateczna data złożenia zeznania podatkowego do Belastingdienst.

Jeśli nie zdążysz:

• Można złożyć wniosek o przedłużenie terminu,
• Ale przekroczenie terminu bez zgody urzędu = potencjalna kara finansowa.

Kiedy rozliczenie jest obowiązkowe?

Jesteś zobowiązany do rozliczenia, jeżeli:

• Otrzymasz list z urzędu skarbowego Holandii (tzw. Aangiftebrief) – wtedy musisz złożyć deklarację w terminie wskazanym w piśmie (najczęściej 2–3 miesiące),
• Masz dopłatę powyżej 51 EUR,
• Możesz uzyskać zwrot wyższy niż 17 EUR.

W każdej z powyższych sytuacji – nawet jeśli nie masz obowiązku, rozliczenie może być korzystne finansowo.

Konsekwencje braku rozliczenia:

Ignorowanie wezwania do rozliczenia może skutkować:

• Karą pieniężną od 385 do nawet 5 514 EUR, zależnie od długości zwłoki i wcześniejszych opóźnień,
• Wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez urząd,
• Utrudnieniami przy późniejszych rozliczeniach lub wnioskach o ulgi i świadczenia.

Uwaga: Zdarza się, że wezwanie trafia na dawny adres zameldowania – warto dbać o aktualizację danych kontaktowych w urzędzie!

Nie czekaj na wezwanie od Belastingdienst – działaj już teraz!

Wezwanie do rozliczenia może oznaczać dodatkowy stres oraz konieczność dopasowania się do ściśle wyznaczonego terminu. Przekroczenie go grozi karami finansowymi.

Zaufaj specjalistom z Platformy Rozliczeniowej i zapomnij o stresie związanym z formalnościami. Z nami wszystko stanie się proste, szybkie i wygodne. 

Kliknij, aby zacząć swoje rozliczenie już dziś! 

Rozliczenie podatku dla osób pracujących w Holandii, ale mieszkających w Polsce

Osoby, które pracują w Holandii, ale na stałe mieszkają w Polsce, znajdują się w specyficznej sytuacji podatkowej. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Holandią, dochody uzyskane w Holandii muszą zostać rozliczone zarówno w Holandii, jak i w Polsce.

Jak wygląda rozliczenie?

• W Holandii rozliczasz się jako nierezydent, składając formularz C.
• W Polsce należy wykazać dochody z Holandii w zeznaniu rocznym, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia.

Metoda ta pozwala odliczyć podatek zapłacony w Holandii od podatku należnego w Polsce, proporcjonalnie do uzyskanych dochodów. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, który pomoże prawidłowo wypełnić deklaracje w obu krajach.

Rezydencja podatkowa i zasady unikania podwójnego opodatkowania

Jeśli mieszkasz na stałe w Polsce, a pracujesz w Holandii – musisz wiedzieć, jak działa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między tymi krajami. To kluczowe, by rozliczyć się prawidłowo i uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

Kiedy jesteś polskim rezydentem podatkowym?

Zgodnie z przepisami, jesteś uznawany za polskiego rezydenta podatkowego, jeśli:

• przebywasz w Polsce co najmniej 183 dni w roku lub
• Twoje „centrum interesów życiowych” (rodzina, dom, aktywa) znajduje się w Polsce.

To oznacza, że musisz rozliczyć w Polsce cały swój dochód, niezależnie od tego, w jakim kraju go uzyskałeś – w tym także wynagrodzenie z pracy w Holandii.

Jak wygląda rozliczenie dochodu z Holandii w Polsce?

Dochód uzyskany w Holandii należy wykazać w deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Obowiązkowo przeliczasz kwoty z euro na złotówki wg kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

Co z ulgą abolicyjną?

Od 2021 roku obowiązuje limit ulgi abolicyjnej – maksymalnie 1360 zł. Oznacza to, że nawet jeśli zapłaciłeś podatek w Holandii, możesz mieć obowiązek dopłaty w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza pracowników sezonowych oraz osób o niższych dochodach.

Wskazówka: Skorzystaj z pomocy eksperta, który oceni Twoją sytuację i wyliczy dokładnie, czy i ile podatku musisz dopłacić w Polsce – to bezpieczniejsze niż domysły!

Rozliczenie podatku z Holandii online – z nami to możliwe!

Złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatku z Holandii możliwe jest także przez internet. W tym celu należy zalogować się na stronie holenderskiego urzędu skarbowego, do czego potrzebna jest tzw. cyfrowa tożsamość Digitale Identiteit (DigiD). Nie jest ona obowiązkowa, jednak znacząco ułatwia kontakt przez internet z większością lokalnych instytucji.

Jak założyć DigiD?

Do rejestracji potrzebne są:

• Numer BSN,
• Data urodzenia,
• Adres zameldowania wraz z kodem pocztowym.

Jeśli jednak nie chcesz rozliczać podatku z Holandii samodzielnie, Platforma Rozliczeniowa może Ci w tym pomóc. Wtedy pominiesz wszelkie formalności związane z zakładaniem cyfrowej tożsamości DigiD. Nasi doradcy zadbają o to, aby wszystkie dokumenty były złożone poprawnie i terminowo!

Zwrot podatku z Holandii, a ulgi podatkowe

Rozliczenie podatku w Holandii to nie tylko obowiązek, ale także szansa na uzyskanie zwrotu podatku. Legalna praca w Holandii, zarówno na stałe, jak i sezonowa, daje możliwość odzyskania nawet 100% podatku.

Ulgi podatkowe dostępne w Holandii:

• Algemene heffingskorting – ulga podstawowa, dostępna dla wszystkich pracujących w Holandii.
• Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie dla osób o niskich dochodach.
• Heffingskorting – ulga na partnera fiskalnego, tzw. „rozłąkowe”. Korzystna, gdy jeden z partnerów ma niskie dochody lub ich brak.
• Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga na dziecko, przysługująca rodzicom dzieci do 12. roku życia.

Ile możesz odzyskać i co wpływa na wysokość zwrotu?

Zwrot podatku z Holandii może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy euro. Średnia kwota zwrotu dla naszych klientów wynosi ok. 4082 PLN (na podstawie danych z ostatnich rozliczeń).

Od czego zależy kwota zwrotu podatku z Holandii?

Na wysokość zwrotu wpływa wiele czynników:

• Rok podatkowy – przepisy i ulgi mogły się zmieniać.
• Łączna kwota dochodu oraz liczba miesięcy przepracowanych w Holandii.
• Rodzaj dochodu – inne zasady obowiązują dla zasiłku chorobowego (Ziektewet), bezrobotnego (WW), czy pracy tymczasowej.
• Wiek podatnika – osoby poniżej 30 roku życia często mają niższe koszty ubezpieczenia.
• Status partnera fiskalnego – wspólne rozliczenie może zwiększyć zwrot, o ile spełniasz warunki.

Ulgi, które często są pomijane – a mogą podnieść Twój zwrot:

Nawet jeśli rzadziej stosowane, warto wiedzieć, że można odliczyć także:

• Alimenty – jeżeli są orzeczone przez sąd i udokumentowane,
• Nadzwyczajne koszty medyczne – np. opłaty za operacje, leki, terapie,
• Koszty kursów i szkoleń zawodowych,
• Darowizny na cele charytatywne zarejestrowane w Holandii,
• Koszty dojazdu do pracy i zakwaterowania,
• Koszty opieki nad dziećmi (jeśli posiadasz dokumentację).

Większość tych odliczeń wymaga szczegółowej dokumentacji – dlatego zalecamy wcześniejszą konsultację z doradcą, zanim złożysz deklarację.

Ważna zmiana: „rozłąkowe” tylko do 2022 roku

Od roku podatkowego 2023 nie można już uzyskać wypłaty ulgi dla partnera fiskalnego (heffingskorting), jeśli nie osiągał on dochodu. Nadal jednak możesz ubiegać się o ten zwrot za lata 2020, 2021 i 2022 – wciąż jest na to czas!

Zasada 90% dochodu – kiedy przysługują Ci ulgi podatkowe w Holandii?

Aby w pełni skorzystać z ulg podatkowych w Holandii (takich jak ulga ogólna, partnerska czy rodzinna), musisz spełnić tzw. warunek 90% dochodu.

Na czym polega ta zasada?

Musisz wykazać, że co najmniej 90% Twoich dochodów z całego roku pochodzi z Holandii. Nie musisz być rezydentem Holandii – wystarczy, że:

• mieszkasz poza Holandią (np. w Polsce),
• ale główne źródło Twoich dochodów to praca w Holandii.

Jeśli ten warunek nie jest spełniony, holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst) może odmówić zastosowania ulg podatkowych – co oznacza niższy zwrot lub wyższą dopłatę.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem a zasada 90%

Jeśli chcesz rozliczyć się razem z małżonkiem, 90% dochodów musi pochodzić z Holandii łącznie dla Was obojga. W innym przypadku Belastingdienst może zakwestionować ulgę dla partnera fiskalnego.

Zaświadczenie UE/WE – dokument wymagany do ulg

Aby skorzystać z ulg podatkowych przy spełnieniu warunku 90%, potrzebujesz zaświadczenia UE/WE o dochodach z danego roku, potwierdzonego przez polski urząd skarbowy. Zaświadczenie to:

• potwierdza dochody (lub ich brak) uzyskane poza Holandią,
• jest niezbędne do weryfikacji prawa do ulg,
• wydawane jest dopiero po rozliczeniu PIT w Polsce – dlatego nie warto zwlekać!

Uwaga: Jeśli nie złożysz tego dokumentu – Twój zwrot może być pomniejszony lub rozliczenie zostanie odrzucone.

Jak otrzymać zwrot podatku z Holandii?

Podstawą do otrzymania zwrotu podatku z Holandii jest złożenie deklaracji w tamtejszym urzędzie skarbowym. Legalna praca w Niderlandach daje duże prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu, a w całej procedurze związanej z rozliczeniem możliwe jest skorzystanie z pomocy Platformy Rozliczeniowej. Dzięki temu starania o zwrot podatku z Holandii będą jeszcze prostsze.

Prawo do zwrotu obowiązuje zarówno osoby pracujące tam na stałe, jak i wykonujące prace sezonowe. Kwota zwrotu może wynosić nawet do 100% pobranej zaliczki.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku w Holandii?

• Każda osoba, która podjęła legalną pracę w Holandii i odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy.
• Zarówno pracownicy sezonowi, jak i zatrudnieni na stałe.

Aby maksymalnie zwiększyć szanse na zwrot, warto skorzystać z usług Platformy Rozliczeniowej, która zapewni kompleksowe wsparcie.

Jak rozliczyć podatek z Holandii online i otrzymać zwrot?

1. Wypełnienie deklaracji – złożenie dokumentów w holenderskim urzędzie skarbowym.
2. Weryfikacja ulg i dodatków – upewnienie się, że przysługujące ulgi zostały uwzględnione.
3. Kontakt z holenderskim urzędem skarbowym.
4. Oczekiwanie na zwrot – średni czas to 3–6 miesięcy.

Jaki jest średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii?

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii może się różnić w zależności od wielu czynników. Średnio, proces ten trwa od 3 do 6 miesięcy od momentu złożenia poprawnej deklaracji podatkowej.

Jeśli rozliczenie zostanie złożone do 1 maja, można spodziewać się zwrotu w ciągu około 3 miesięcy. W przypadku deklaracji złożonych po tym terminie, czas oczekiwania może się wydłużyć do 6 miesięcy. Warto pamiętać, że w okresach zwiększonego obciążenia urzędów skarbowych, np. w czasie pandemii, czas oczekiwania może być dłuższy.

Korzystając z Platformy Rozliczeniowej, możesz na bieżąco monitorować status swojego zwrotu i otrzymywać powiadomienia o postępach.

Rozliczenie podatkowe z Holandii – dlaczego warto skorzystać z Platformy Rozliczeniowej?

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu:

• Analizę Twojej sytuacji podatkowej,
• Pomoc w zgromadzeniu wymaganych dokumentów,
• Wypełnienie i złożenie deklaracji,
• Maksymalizację kwoty zwrotu.

Nie trać czasu na skomplikowane formalności – skontaktuj się z nami i zyskaj pewność, że Twój podatek z Holandii zostanie rozliczony prawidłowo i na czas!

📩 Rozpocznij już dziś – skontaktuj się z nami!

Kompleksowe wsparcie krok po kroku – więcej niż tylko rozliczenie

Nasze podejście to nie tylko wypełnienie formularzy i wysyłka deklaracji. Oferujemy pełen zakres usług, który obejmuje każdy etap Twojego rozliczenia – nawet po jego złożeniu.

Co dokładnie robimy dla Ciebie?

• Analiza podatkowa Twojej sytuacji – sprawdzimy, z jakich ulg możesz skorzystać i czy opłaca się rozliczyć wspólnie z małżonkiem.
• Kompletowanie i weryfikacja dokumentów – nawet jeśli nie posiadasz Jaaropgaaf, możemy pomóc w jego odzyskaniu z Belastingdienst.
• Tłumaczenie i interpretacja pism z urzędów – nie zostawiamy Cię z decyzją podatkową po holendersku. Otrzymujesz jasne wyjaśnienie w języku polskim.
• Bezpośredni kontakt z Belastingdienst – jeśli coś wymaga wyjaśnienia, robimy to za Ciebie – telefonicznie lub pisemnie.
• Odwołania od decyzji podatkowych – w razie potrzeby sporządzamy i składamy w Twoim imieniu oficjalne odwołanie.
• Pomoc przy wystąpieniu o numer BSN dla partnera (nawet korespondencyjnie), co często jest wymagane przy wspólnym rozliczeniu.

Nie musisz znać się na przepisach – my znamy się za Ciebie!