PL: +48 660 445 100 DE: +49 157 85 008 008

Platforma rozliczeniowa

Platforma rozliczeniowa

Prowadzisz polską firmę budowlaną w Niemczech? Błędy formalne mogą kosztować nawet 25 000 € kary. Dobrze trafiłeś – zajmiemy się tym za Ciebie ✓

Polska firma w Niemczech –
kompleksowa obsługa biurowa

Przejmujesz kontrakty w Niemczech i chcesz skupić się na robocie – nie na papierologii? Zajmiemy się całą administracją: od rejestracji firmy, przez Freistellung i rozliczenia podatkowe, po kadry delegowanych pracowników. Wszystko online, w języku polskim, bez kolejek w urzędach.

Certyfikat Steuerberaterkammer
100% online – bez dojazdów do urzędów
Obsługa w języku polskim
JDG, spółki, podwykonawcy
Skontaktuj się z nami Zadzwoń PL: +48 660 445 100 Zadzwoń DE: +49 157 85 008 008

Samodzielnie czy z Platformą Rozliczeniową?

Polskie firmy budowlane w Niemczech mierzą się z labirytem przepisów, terminów i urzędów. Popatrz, co oznacza to w praktyce.

Obszar Samodzielnie Z Platformą Rozliczeniową
Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) Potrącenie 15% z każdej faktury przez zleceniodawcę Freistellung załatwiony – otrzymujesz 100% kwoty
Rejestracja i Steuernummer Samodzielna korespondencja z Finanzamt po niemiecku Robimy to za Ciebie – bez znajomości języka
Kadry pracowników delegowanych Ryzyko błędów w naliczeniach i zgłoszeniach socjalnych Prawidłowe składki i dokumentacja – zero ryzyka
Terminy i monitorowanie spraw Sam pilnujesz dziesiątek terminów podatkowych Proaktywne przypomnienia i statusy spraw
Ryzyko kar Błędy w zgłoszeniach: kary nawet do 25 000 € Przejmujemy odpowiedzialność za poprawność dokumentów
Czas i zasoby Godziny spędzone na biurokracji zamiast na budowie Wysyłasz skany, my zajmujemy się resztą

Kompleksowa obsługa polskiej firmy w Niemczech

Nie musisz znać niemieckich przepisów – my je znamy. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, byś mógł skupić się na kontraktach i zarabianiu.

Freistellungsbescheinigung – zwolnienie z podatku budowlanego

Bez tego dokumentu Twój zleceniodawca ma prawny obowiązek potrącić 15% z każdej Twojej faktury (Bauabzugsteuer) i przelać do Finanzamt. Weryfikujemy możliwość zwolnienia, kompletujemy dokumenty i składamy wniosek w Twoim imieniu. W cenie wniosek o Steuernummer, jeśli go nie masz.

Chcę Freistellung

Zwrot podatku budowlanego (Bauabzugsteuer)

Zleceniodawca już potrącił Ci 15%? Te pieniądze nie przepadły – są zamrożone w urzędzie i można je odzyskać. Przygotowujemy kompletny wniosek o zwrot (Erstattung), zbieramy niezbędne faktury i prowadzimy całą procedurę do momentu wpłynięcia środków na Twoje konto.

Chcę odzyskać podatek

Rejestracja Gewerbe i uzyskanie Steuernummer

Zaczynasz działalność budowlaną w Niemczech? Przeprowadzamy przez rejestrację firmy (Gewerbe), pomagamy wybrać właściwą formę prawną i uzyskujemy dla Ciebie Steuernummer – bez którego nie możesz wystawiać faktur ani ubiegać się o Freistellung. Krok po kroku, po polsku.

Zacznij działać legalnie

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników delegowanych

Delegujesz pracowników na budowę w Niemczech? Prawidłowe naliczenie wynagrodzeń, odprowadzenie składek socjalnych (Soka-Bau) i zgłoszenia do odpowiednich instytucji to obowiązki, których zaniedbanie grozi wysokimi sankcjami. Zajmujemy się całą dokumentacją kadrową.

Zapytaj o obsługę kadr

Wirtualne biuro i adres firmy w Niemczech

Wiele formalności – od rejestracji Gewerbe po korespondencję z Finanzamt – wymaga adresu na terenie Niemiec. Zapewniamy profesjonalny adres i zarządzamy Twoją pocztą urzędową: skanujemy pisma, tłumaczymy je i informujemy, co wymaga reakcji. Żaden ważny dokument nie zostanie pominięty.

Chcę adres w Niemczech

Pełna księgowość DE i weryfikacja obowiązku podatkowego

Czy Twoja firma powinna rozliczać podatek dochodowy w Niemczech? Kiedy powstaje stały zakład (Betriebsstätte)? Jakie odliczenia Ci przysługują? Weryfikujemy Twój obowiązek podatkowy (Prüfung der Steuerpflicht), prowadzimy pełną księgowość DE i składamy deklaracje – legalnie i korzystnie.

Chcę pełną obsługę

Jak zacząć współpracę? Prosto i online

Nie tracisz czasu na dojazdy ani tłumaczenie urzędniczego żargonu. Cały proces prowadzimy za Ciebie – od pierwszego kontaktu do gotowych dokumentów.

1
Wypełniasz formularz
lub dzwonisz do nas
2
Przesyłasz skany
dokumentów online
3
Reprezentujemy Cię
przed Finanzamt
Otrzymujesz gotowe
dokumenty i spokój

Proaktywnie informujemy o statusie Twojej sprawy

Nie musisz dzwonić i dopytywać, co się dzieje. Na każdym etapie informujemy Cię o postępach – gdy wyślemy dokumenty do urzędu, gdy urząd odpowie, gdy sprawa zostanie zamknięta. Wiesz, że wszystko jest w toku i pod kontrolą.

Zaufany partner, który zna niemieckie przepisy od podszewki

Jesteśmy certyfikowanym biurem z uprawnieniami przyznanymi przez Niemiecką Izbę Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer). Setki polskich firm budowlanych powierzyły nam swoje formalności w Niemczech.

Certyfikowane uprawnienia

Posiadamy certyfikat Steuerberaterkammer, który uprawnia nas do reprezentowania firm przed niemieckimi urzędami skarbowymi. Twoje dokumenty są w legalnych i kompetentnych rękach.

Skuteczność i odpowiedzialność

Doprowadzamy sprawy do końca i bierzemy odpowiedzialność za poprawność złożonych dokumentów. W przypadku odrzucenia wniosku kontaktujemy się bezpośrednio z urzędnikiem i wyjaśniamy każdy brak.

Pilnujemy terminów za Ciebie

Freistellungsbescheinigung jest ważny przez rok i wymaga odnowienia. Monitorujemy terminy ważności dokumentów, zgłoszeń i deklaracji – i przypominamy z wyprzedzeniem, zanim cokolwiek wygaśnie.

Podwykonawcy z Polski też potrzebują Freistellung

Jeśli zlecasz roboty podwykonawcom z Polski, a oni nie mają Freistellung – masz prawny obowiązek potrącić im 15% wynagrodzenia. Pomożemy uregulować formalności dla całego zespołu. Zapytaj o ofertę grupową.

Zapytaj o ofertę dla zespołu

Napisz do nas – zajmiemy się resztą

Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, omówi Twoją sytuację i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Bez zbędnych formalności, po polsku.

    Kompendium wiedzy – polska firma budowlana w Niemczech

    Najważniejsze przepisy, obowiązki i pułapki, które musisz znać prowadząc firmę budowlaną na rynku niemieckim.

    Jakie obowiązki podatkowe ma polska firma budowlana w Niemczech?

    Polska firma świadcząca usługi budowlane, montażowe lub remontowe w Niemczech podlega tamtejszym przepisom podatkowym niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana w Polsce czy w Niemczech. Podstawowym obowiązkiem jest rozliczenie podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) zgodnie z §48 EStG (Einkommensteuergesetz).

    Jeśli firma nie posiada Freistellungsbescheinigung, jej zleceniodawca ma prawny obowiązek potrącić 15% z każdej faktury i odprowadzić tę kwotę do Finanzamt jako zaliczkę na podatek dochodowy. Środki te są następnie uwzględniane w rocznym rozliczeniu podatkowym firmy.

    Ważne: Jeśli okres trwania prac budowlanych na tym samym placu budowy przekracza 12 miesięcy, może powstać tzw. stały zakład (Betriebsstätte) w Niemczech – co pociąga za sobą dodatkowe obowiązki rejestracyjne i podatkowe. Warto zweryfikować ten status z wyprzedzeniem.

    Co grozi za brak zgłoszeń pracowników delegowanych do Niemiec?

    Pracownicy delegowani do Niemiec muszą być prawidłowo zgłoszeni i rozliczani zgodnie z niemieckim prawem pracy i przepisami o delegowaniu. Zaniedbania w tym obszarze mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy.

    Kary za błędy w zgłoszeniach pracowniczych, nieprawidłowe naliczenie składek do kasy urlopowej (Soka-Bau) lub naruszenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (Mindestlohn) mogą sięgać nawet 25 000 € za każde naruszenie. Dodatkowo §152 Abs. 2 AO przewiduje kary za spóźnione deklaracje podatkowe w wysokości minimum 25 € za każdy miesiąc opóźnienia.

    Prawidłowa obsługa kadrowo-płacowa delegowanych pracowników to nie opcja, lecz konieczność – i właśnie dlatego przejmujemy tę odpowiedzialność od naszych klientów.

    Czy podwykonawca z Polski musi mieć własne Freistellung?

    Tak – i to kwestia, która często zaskakuje polskich przedsiębiorców. Jeśli jako generalny wykonawca zlecasz prace podwykonawcom z Polski, a ci nie posiadają ważnego Freistellungsbescheinigung, masz prawny obowiązek potrącić im 15% wynagrodzenia z wystawionych faktur i odprowadzić tę kwotę do Finanzamt.

    Oznacza to, że bez Freistellung po stronie podwykonawcy, Ty jako zlecający ponosisz ryzyko finansowe i prawne. Niepotrącenie podatku, gdy obowiązek istnieje, może skutkować postępowaniem karno-skarbowym wobec Twojej firmy.

    Dlatego warto zadbać o to, aby każdy podwykonawca, z którym współpracujesz w Niemczech, posiadał aktualne zaświadczenie. Pomagamy uregulować formalności dla całych zespołów i grup podwykonawców – zapytaj o ofertę grupową.

    Co można odliczyć od podatku w firmie budowlanej działającej w Niemczech?

    Polska firma budowlana rozliczająca się z podatku w Niemczech ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu (Betriebsausgaben). Są to wydatki bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, których uwzględnienie w rozliczeniu może znacząco obniżyć podstawę opodatkowania.

    Do typowych kosztów akceptowanych przez Finanzamt należą: zakup i amortyzacja maszyn i narzędzi budowlanych, koszty materiałów, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej, koszty dojazdów i zakwaterowania pracowników delegowanych, składki w izbach rzemieślniczych, koszty ubezpieczeń firmowych oraz wydatki na obsługę administracyjną i prawną.

    Uwaga: Koszty muszą być prawidłowo udokumentowane i mieć bezpośredni związek z działalnością w Niemczech. Pomagamy zidentyfikować wszystkie przysługujące odliczenia, aby Twoje rozliczenie było nie tylko zgodne z prawem, ale też maksymalnie korzystne finansowo.

    Kiedy polska firma musi zarejestrować Gewerbe w Niemczech?

    Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech (Gewerbeanmeldung) jest wymagana w przypadku, gdy firma prowadzi działalność zarobkową na terenie Niemiec w sposób ciągły lub regularny. Dla firm budowlanych oznacza to najczęściej moment podpisania pierwszego kontraktu z niemieckim zleceniodawcą.

    Brak rejestracji przy jednoczesnym świadczeniu usług może być potraktowany jako działalność nielegalna i skutkować sankcjami. Co więcej, bez Gewerbeanmeldung nie jest możliwe uzyskanie Steuernummer, a bez Steuernummer – złożenie wniosku o Freistellungsbescheinigung.

    Pomagamy przeprowadzić rejestrację krok po kroku: doradzamy w wyborze formy prawnej, kompletujemy dokumenty i składamy wniosek w odpowiednim urzędzie. Wszystko online, w języku polskim.

    Obsługa polskiej firmy w Niemczech – najczęstsze pytania

    Odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nam polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej zanim zdecydują się na współpracę. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie – zadzwoń lub napisz, odpiszemy w języku polskim.

    1. Dla kogo jest ta usługa – JDG czy spółka?

    Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG / Einzelunternehmen), spółki z o.o., spółki cywilne, jak i spółki komandytowe działające w Niemczech lub delegujące tam pracowników. Warunkiem jest prowadzenie legalnej działalności w Polsce i brak zaległości podatkowych w polskim Urzędzie Skarbowym (wymagane do uzyskania Certyfikatu Rezydencji). Zakres naszej obsługi dostosowujemy do formy prawnej i skali działalności każdego klienta indywidualnie.
    Powrót do spisu treści

    2. Czy musicie być moim pełnomocnikiem przed Finanzamt?

    Tak – do składania wniosków i korespondencji z Finanzamt w Twoim imieniu potrzebujemy pełnomocnictwa (Vollmacht). Przygotowujemy je dla Ciebie – wystarczy, że je podpiszesz. Pełnomocnictwo pozwala nam sprawnie komunikować się z urzędnikami, uzupełniać ewentualne braki w dokumentacji i monitorować status sprawy bezpośrednio w urzędzie. Nie musisz nic robić samodzielnie.
    Powrót do spisu treści

    3. Jakie dokumenty powinienem przygotować?

    Zakres dokumentów zależy od tego, z jakiej usługi korzystasz, ale podstawowy pakiet dla firmy budowlanej to:

    — Wpis do ewidencji – CEIDG (JDG) lub KRS (spółka)
    — Certyfikat Rezydencji (CFR-1) – zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o siedzibie i niezaleganiu z podatkami
    — Steuernummer – jeśli już posiadasz, kopia decyzji o nadaniu. Jeśli nie – wystąpimy o niego w ramach tej samej procedury
    — NIP i REGON firmy

    W przypadku obsługi kadrowo-płacowej lub rozliczeń podatkowych potrzebujemy dodatkowo danych pracowników i dokumentacji zatrudnienia. Po wstępnej rozmowie przygotowujemy dla Ciebie dokładną listę – żebyś wiedział, co zebrać i nie tracił czasu na szukanie zbędnych dokumentów.
    Powrót do spisu treści

    4. Czy obsługujecie też moich podwykonawców?

    Tak – i jest to jedno z najczęstszych pytań, jakie dostajemy od właścicieli firm z branży budowlanej. Jeśli zlecasz roboty podwykonawcom, a każdy z nich potrzebuje własnego Freistellung, możemy zająć się formalnościami dla całego zespołu. Dla firm zgłaszających większą liczbę osób lub podmiotów przygotowujemy oferty grupowe z preferencyjnymi warunkami. Skontaktuj się z nami i powiedz, jak duży jest Twój zespół – przygotujemy dedykowaną wycenę.
    Powrót do spisu treści

    5. Jak długo trwa uregulowanie formalności?

    Czas realizacji zależy od rodzaju usługi i obłożenia danego Finanzamtu. Orientacyjnie:

    — Freistellungsbescheinigung – standardowo 2 do 4 tygodni od złożenia kompletnego wniosku
    — Steuernummer – zwykle 2 do 6 tygodni, w zależności od urzędu
    — Rejestracja Gewerbe – od kilku dni do 2 tygodni
    — Zwrot Bauabzugsteuer – procedura trwa dłużej, zwykle kilka miesięcy, dlatego warto działać jak najszybciej po potrąceniu podatku

    Nasza rekomendacja: nie czekaj na ostatnią chwilę. Złóż wniosek o Freistellung zanim wystawisz pierwszą dużą fakturę. To jedyna gwarancja, że otrzymasz 100% wynagrodzenia bez zbędnego zamrożenia środków.
    Powrót do spisu treści

    6. Co jeśli mam zaległości lub niezałatwione sprawy z lat poprzednich?

    To sytuacja, z którą regularnie się spotykamy – i z którą sobie radzimy. Nieoddane deklaracje, zaległości podatkowe, potrącony ale nieodzyskany Bauabzugsteuer, niezamknięte kasy chorych – każdy z tych przypadków ma rozwiązanie, pod warunkiem że zareagujesz odpowiednio wcześnie.

    Zaległości podatkowe w Niemczech narastają wraz z odsetkami i mogą skutkować nakazem płatniczym lub postępowaniem egzekucyjnym. Im szybciej zaczniemy porządkować sytuację, tym mniejsze będą konsekwencje. Zadzwoń do nas – ocenimy stan sprawy i zaproponujemy plan działania.
    Powrót do spisu treści

    7. Czy moja polska księgowa może z wami współpracować?

    Tak – i to bardzo pożądany model współpracy. Wiele naszych klientów korzysta z usług polskiego biura rachunkowego do obsługi rozliczeń krajowych i jednocześnie zleca nam sprawy związane z Niemcami. Polskie biura rachunkowe zazwyczaj nie posiadają wiedzy o specyfice Finanzamt, Soka-Bau czy przepisach o delegowaniu – a właśnie na tym się specjalizujemy. Chętnie nawiążemy współpracę i będziemy działać jako Twoje „ramię” w Niemczech, nie wchodząc w kompetencje Twojej polskiej księgowości.
    Powrót do spisu treści

    8. Czy obsługujecie firmy spoza branży budowlanej?

    Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do polskich firm z branży budowlanej, remontowej i montażowej działających w Niemczech – to nasza główna specjalizacja i obszar, w którym mamy największe doświadczenie. Jeśli prowadzisz działalność w innej branży i potrzebujesz pomocy z formalnościami w Niemczech, skontaktuj się z nami – ocenimy, w jakim zakresie możemy Ci pomóc.
    Powrót do spisu treści

    9. Jak wyglądają koszty współpracy?

    Ceny poszczególnych usług znajdziesz na stronie naszego cennika. Sam wniosek do Finanzamt jest bezpłatny, natomiast profesjonalna obsługa, która eliminuje ryzyko błędów, opóźnień i konieczności kosztownych korekt, to inwestycja, która zwraca się już przy pierwszej niezapłaconej w pełni fakturze.

    Dla firm zlecających obsługę większej liczby osób lub podwykonawców przygotowujemy indywidualne wyceny z preferencyjnymi warunkami. Skontaktuj się z nami – przedstawimy ofertę skrojoną pod Twoją sytuację.

    Zobacz pełny cennik usług Platformy Rozliczeniowej »
    Powrót do spisu treści

    10. Podstawa prawna obsługi firm budowlanych w Niemczech

    Obsługa polskich firm budowlanych w Niemczech opiera się na kilku kluczowych aktach prawnych:

    — §48 EStG (Einkommensteuergesetz) – definiuje podatek Bauabzugsteuer i obowiązek potrącania 15% przez zleceniodawcę
    — §48b EStG – określa warunki uzyskania Freistellungsbescheinigung (zwolnienia z podatku budowlanego)
    — §152 Abs. 2 AO (Abgabenordnung) – reguluje kary za nieterminowe składanie deklaracji podatkowych (min. 25 € miesięcznie)
    — AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) – ustawa o delegowaniu pracowników, reguluje m.in. minimalne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia w Niemczech
    — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (DBA Polska–Niemcy) – określa, w którym kraju firma rozlicza podatek dochodowy i kiedy powstaje stały zakład (Betriebsstätte)
    Powrót do spisu treści